云煤（煤化）集團(tuán)召開(kāi)內(nèi)控成果匯報(bào)暨內(nèi)控體系試運(yùn)行啟動(dòng)會(huì)
2022-03-04 16:13
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2月28日，云煤（煤化）集團(tuán)召開(kāi)內(nèi)控成果匯報(bào)暨內(nèi)控體系試運(yùn)行啟動(dòng)會(huì)，集團(tuán)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理高建嵩主持會(huì)議，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、室主任以上人員及各部室內(nèi)控體系建設(shè)聯(lián)絡(luò)人參加會(huì)議。
會(huì)議通報(bào)了集團(tuán)內(nèi)控體系建設(shè)的整體概況，提出并分析了集團(tuán)內(nèi)控存在的問(wèn)題，展示了內(nèi)控體系建設(shè)成果。此次內(nèi)控體系建設(shè)，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，強(qiáng)化基礎(chǔ)調(diào)研、對(duì)標(biāo)最新要求、制定實(shí)施方案、梳理內(nèi)部制度、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，形成了規(guī)范、全面、適用的內(nèi)控體系。3月1日至2日，集團(tuán)本部及所屬公司相關(guān)人員開(kāi)展了集中培訓(xùn)，為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)控體系試運(yùn)行和持續(xù)優(yōu)化工作奠定基礎(chǔ)。
集團(tuán)內(nèi)控體系試運(yùn)行至2022年7月31日。集團(tuán)黨委副書(shū)記、總經(jīng)理高建嵩強(qiáng)調(diào)，要嚴(yán)格執(zhí)行，科學(xué)評(píng)估，動(dòng)態(tài)更新，確保內(nèi)控體系滿足集團(tuán)管理實(shí)際，為提高集團(tuán)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)管理能力提供支撐。
會(huì)議要求：一是要提高站位，充分認(rèn)識(shí)內(nèi)控體系建設(shè)、完善的必要性和重要性；二是要抓好內(nèi)控缺陷整改，根據(jù)梳理的內(nèi)控缺陷逐條制訂整改方案，落實(shí)責(zé)任人及完成時(shí)限，按時(shí)、按質(zhì)完成整改；三是要做好管理系統(tǒng)的跟蹤改進(jìn)，及時(shí)整理匯總試運(yùn)行期間的問(wèn)題，試運(yùn)行結(jié)束后統(tǒng)一修訂完善手冊(cè)及流程。
報(bào)送單位：集團(tuán)審計(jì)法務(wù)風(fēng)控部