云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站 2023年度部門決算
2024-09-02 15:34
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云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）主要職責：
1、按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢的鍋爐、壓力容器，壓力管道等進行檢驗，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設備安全運行。
2、完成國家質量監(jiān)督檢驗總局核準的其他檢驗項目。
（二）2023年度重點工作任務概述
按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，100%完成報檢的壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設備檢驗工作，確保年內(nèi)所檢特種設備安全運行零事故，不發(fā)生破壞生態(tài)環(huán)境事故，避免企業(yè)因安全事故帶來經(jīng)濟損失。認真執(zhí)行單位《質量管理手冊》規(guī)定的程序，在規(guī)定的時限內(nèi)按相應技術法規(guī)、標準規(guī)定的內(nèi)容、格式出具符合質量管理要求的檢驗報告和記錄。在檢驗檢測服務過程中與客戶進行充分溝通，定期或不定期對客戶進行回訪，了解客戶對本站工作和服務質量的要求及意見，滿足客戶需求。加強人才隊伍建設，及時對上崗人員進行取證及換證工作，全面提升單位整體競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。組織完成非稅收入227.01萬元，合理合規(guī)使用收費成本補償支出項目資金。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置5個內(nèi)設機構，包括：總工室、綜合辦公室、業(yè)務室、檢驗一室、檢驗二室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站作為二級預算單位納入云南煤化工集團有限公司2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
年末其他人員6人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員6人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2023年度無政府性基金收入,《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年度收入合計588.07萬元。其中：財政撥款收入586.67萬元，占總收入的99.76%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.40萬元，占總收入的0.24%。與上年相比，收入合計增加48.49萬元，增長8.99%。其中：財政撥款收入增加48.53萬元，增長9.02%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入減少0.04萬元，下降2.78%。主要原因是2023年新招聘職工2人，增加新增職工人員工資、社保繳費；銀行往來存款賬戶利息較上年減少。
二、支出決算情況說明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年度支出合計588.09萬元。其中：基本支出474.59萬元，占總支出的80.70%；項目支出113.50萬元，占總支出的19.30%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加48.55萬元，增長9.00%。其中：基本支出增加43.05萬元，增長9.98%；項目支出增加5.50萬元，增長5.09%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是2023年新招聘職工2人，增加新增職工人員工資、社保繳費支出。2023年度企業(yè)報檢的特種設備檢驗任務較上年增加，相應的收費成本補償項目支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站單位機構正常運轉的日常支出474.59萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出446.57萬元，占基本支出的94.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費28.02萬元，占基本支出的5.90％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出113.50萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對企業(yè)報檢的特種設備進行檢驗檢測，根據(jù)《云南省發(fā)展和改革委員會 云南省財政廳關于調整特種設備檢驗檢測收費項目有關事項的通知》（云發(fā)改價格〔2022〕206號）及《云南省特種設備檢驗檢測收費標準》收取特種設備檢驗檢測費，檢驗費直接上繳財政。對組織檢驗過程中發(fā)生的成本支出和事業(yè)發(fā)展支出按政策申請?zhí)胤N設備檢驗收費成本補償支出補助資金64.50萬元；特種設備檢驗檢測工作資質需要聘用的編外長期聘用人員其他人員支出項目資金39.40萬元；為檢驗工作順利開展，檢驗過程中發(fā)生汽車租賃費、汽油費等其他交通費項目資金9.50萬元；銀行賬戶維護費及手續(xù)費支出項目0.10萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年度一般公共預算財政撥款支出586.67萬元,占本年支出合計的99.76%。與上年相比增加48.53萬元，增長9.02%,主要原因是2023年新招聘職工2人，增加新增職工人員工資、社保繳費支出。2023年度企業(yè)報檢的特種設備檢驗任務較上年增加，相應的收費成本補償項目支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出45.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.70%。主要用于事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險繳費和退休人員公用經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出46.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.96%。主要用于事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助、大病醫(yī)療保險和公務員體檢費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出457.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的77.93%。主要用于單位人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出，以及開展檢驗檢測工作過程中發(fā)生的成本費用補償支出和事業(yè)發(fā)展支出。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出37.61萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.41%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.28萬元，決算為0.28萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.28萬元，決算為0.28萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.28萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.28萬元，決算為0.28萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務接待費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位特種設備檢驗檢測相關業(yè)務工作產(chǎn)生的國內(nèi)公務接待6次，接待人次24人發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，2023年未發(fā)生機關運行費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站資產(chǎn)總額162.37萬元，其中，流動資產(chǎn)59.24萬元，固定資產(chǎn)99.84萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)3.29萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.2萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.11萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出.
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權的具有公共事務管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準參照本法進行管理的事業(yè)單位。
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年度決算公開報表.xlsx
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年度績效自評報告.xlsx
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2023年度國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx