云南煤化工集團(tuán)有限公司2017年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
2018-09-28 14:57
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2017年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（一） 部門概況
云南煤化集團(tuán)是云南省委、省政府在實(shí)施大企業(yè)、大戰(zhàn)略中由原石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省內(nèi)大型企業(yè)集團(tuán),現(xiàn)管理三個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）、云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）和云南省化工學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱“化?！保＠细赊k是專門管理云南煤化集團(tuán)離退休老干部的專業(yè)部門。檢測(cè)站是由國(guó)家質(zhì)監(jiān)總局核準(zhǔn)的綜合性檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，主要工作是按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗(yàn),保障在用鍋爐壓力容器檢驗(yàn)壓力管道檢驗(yàn)保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行?；Ｓ?959年始建于昆明,1981年學(xué)校遷至呈貢區(qū)滇池湖畔小松山辦學(xué)。云南省化工學(xué)校是國(guó)家公辦省級(jí)重點(diǎn)中專，是石油和化工行業(yè)職業(yè)教育與培訓(xùn)全國(guó)示范性實(shí)訓(xùn)基地，建有應(yīng)用技術(shù)先進(jìn)的化工生產(chǎn)過程和化工單元仿真實(shí)訓(xùn)中心和完備的工業(yè)及大型儀器分析、電工電子、鉗工、焊接、PLC等專業(yè)實(shí)訓(xùn)室和汽車運(yùn)用與維修實(shí)訓(xùn)中心。另外，學(xué)校依托云南省第50職業(yè)技能鑒定所可以承擔(dān)校內(nèi)外化工總控工、化學(xué)檢驗(yàn)工、儀表維修工等工種的中級(jí)工、高級(jí)工、技師和高級(jí)技師的職業(yè)技能培訓(xùn)和鑒定工作。
（二） 部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
老干辦績(jī)效目標(biāo)為做好老干部的管理和服務(wù)工作，及時(shí)撥付社保等財(cái)政資金，進(jìn)一步做好對(duì)老干部的關(guān)心和服務(wù)工作。檢測(cè)站績(jī)效目標(biāo)為：1）完成2017年非稅收入收費(fèi)計(jì)劃183萬元，及時(shí)安排組織檢驗(yàn)任務(wù)和完成檢驗(yàn)項(xiàng)目，及時(shí)向受檢單位出具收費(fèi)通知書，及時(shí)辦理決算的相關(guān)手續(xù)，收回檢驗(yàn)費(fèi)用；2）保證100%完成企業(yè)報(bào)檢設(shè)備的檢驗(yàn)，認(rèn)真做好受檢設(shè)備的檢驗(yàn)方案，合理安排使用財(cái)政批復(fù)的行政事業(yè)性收費(fèi)成本性支出補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，制定一定的節(jié)支增效措施控制檢驗(yàn)成本開支；3）嚴(yán)格檢驗(yàn)質(zhì)量控制，及時(shí)出具合格的檢驗(yàn)報(bào)告，使客戶滿意率98%以上，最終保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。化?？?jī)效目標(biāo)為：1）合理制定工作計(jì)劃，努力擴(kuò)大學(xué)校招生規(guī)模，加大培訓(xùn)規(guī)模；2）完善單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理機(jī)制和制度；3）科學(xué)規(guī)劃教學(xué)設(shè)備及校舍設(shè)施投入，改善學(xué)校辦學(xué)條件；4）規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置。
（三） 部門整體收支情況
云南煤化集團(tuán)2017年度收入合計(jì)3731.42萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,680.75萬元，占總收入的98.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入23.49萬元，占總收入的0.63%；經(jīng)營(yíng)收入15.34萬元，占總收入的0.41%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入11.83萬元，占總收入的0.32%。與上年對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加940.5萬元，事業(yè)收入減少955.2萬元，經(jīng)營(yíng)收入減少12.1萬元，其他收入增加17.95萬元。
云南煤化集團(tuán)2017年度支出合計(jì)3,798.46萬元。其中：基本支出2,118.56萬元，占總支出的55.77%；項(xiàng)目支出1,679.90萬元，占總支出的44.23%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出0萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占總支出的0％。與上年對(duì)比，基本支出增加465.91萬元，項(xiàng)目支出減少1054.34萬元，經(jīng)營(yíng)支出減少27.44萬元。
嚴(yán)格按照《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件要求，加強(qiáng)預(yù)算制度的建設(shè)，擬定了預(yù)算編制、預(yù)算支出和決算的相關(guān)制度，明確預(yù)決算各項(xiàng)的要求，把每項(xiàng)工作都細(xì)化，落到實(shí)處，強(qiáng)化了相關(guān)工作的責(zé)任，并建立的各項(xiàng)工作的監(jiān)督檢查機(jī)制，保證的各項(xiàng)工作的準(zhǔn)確性與完整性?；W(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和專項(xiàng)資金等管理制度，做到了費(fèi)用支出制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，無虛列、擠占、挪用情況，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。設(shè)備購(gòu)置有預(yù)算、論證，設(shè)備采購(gòu)嚴(yán)格按政府采購(gòu)等規(guī)定執(zhí)行，資金規(guī)范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。結(jié)合單位實(shí)際情況，制定了學(xué)校公務(wù)接待管理辦法、職工差旅費(fèi)報(bào)銷等多項(xiàng)管理制度。檢測(cè)站制定了預(yù)算管理制度，在單位《內(nèi)控手冊(cè)》中第四部分《預(yù)算業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》對(duì)部門預(yù)算管理做了詳細(xì)具體的規(guī)定。
通過對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況等進(jìn)行自評(píng)，深入了解資金管理是否規(guī)范，資金使用是否科學(xué)有效，資金使用是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，深入查找原因，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，改善管理措施，進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理水平，有效提高資金管理水平和使用效益。
建立了部門整體支出績(jī)效自評(píng)表，設(shè)置一級(jí)指標(biāo)：職責(zé)履行良好，履職效益明顯，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范。詳見附件。
確定評(píng)價(jià)對(duì)象，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求。從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度幾個(gè)方面擬定評(píng)價(jià)方案。成立績(jī)效自評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體工作方案和工作計(jì)劃，確?？?jī)效評(píng)價(jià)工作有效推進(jìn)和順利實(shí)施。
按照擬定的工作方案和工作計(jì)劃安排，由工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，積極開展自評(píng)價(jià)工作，按項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度幾個(gè)方面績(jī)效自評(píng)。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
部門整體支出嚴(yán)格按照年初制定的各項(xiàng)指標(biāo)，將各項(xiàng)預(yù)算進(jìn)行細(xì)化分解，執(zhí)行過程嚴(yán)格控制，逐一落實(shí)。年終根據(jù)組織自評(píng)工作，工作職責(zé)履行情況良好，未超出年初預(yù)算，取得了較好的審核效益和經(jīng)濟(jì)效益，履職績(jī)效明顯，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范。老干辦很好地完成了服務(wù)老干部，解決關(guān)心老干部的問題，讓老干部生活充實(shí)愉快。檢測(cè)站全部完成年度任務(wù)，100%完成報(bào)檢設(shè)備的檢驗(yàn)，嚴(yán)格檢驗(yàn)質(zhì)量控制，有效確保特種設(shè)備安全運(yùn)行?；；就瓿赡甓裙ぷ魅蝿?wù)，積極努力擴(kuò)大招生規(guī)模，加大培訓(xùn)規(guī)模，改善辦學(xué)條件，完善績(jī)效目標(biāo)管理。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行本單位的財(cái)務(wù)管理辦法，內(nèi)部控制機(jī)制、審計(jì)制定，嚴(yán)格控制支出，定期對(duì)任務(wù)完成情況進(jìn)行考核，保證工作質(zhì)量和工作效率。例如材料及設(shè)備的購(gòu)置均進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，詢價(jià)貨比三家，本著節(jié)約的原則進(jìn)行采購(gòu)。單位制定了比較規(guī)范的《質(zhì)量管理手冊(cè)》，手冊(cè)里制定了“質(zhì)量目標(biāo)考核辦法、預(yù)防措施控制程序、檢驗(yàn)過程控制程序、檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)工作質(zhì)量抽查與考核管理規(guī)定、數(shù)據(jù)分析管理程序、糾正措施控制程序等一系列較為規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平。
檢測(cè)站存在的問題：按照《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進(jìn)行部門績(jī)效管理，并持續(xù)改進(jìn)；根據(jù)實(shí)際情況制定更行之有效的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。化校存在的問題：基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低，由于在校生人數(shù)的逐年減少和在職人員工資的逐年遞增,在職人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足,與實(shí)際支出相差較大。資產(chǎn)管理工作存在不完善的地方，一定程度上存在“重購(gòu)置、累監(jiān)管，重使用、輕績(jī)效”問題，對(duì)一些超過使用年限或者損壞的資產(chǎn)未能及時(shí)申報(bào)和處置。整改情況：1.加大招生力度,擴(kuò)大在校生規(guī)模,緩解基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低的現(xiàn)狀。2.進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。規(guī)范資產(chǎn)購(gòu)置、保管、使用及處置等程序，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬賬相符、賬實(shí)相符。3.加強(qiáng)事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度、預(yù)算法及內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。加強(qiáng)《預(yù)算法》、《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》及內(nèi)控制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，完善內(nèi)部管理制度，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平和內(nèi)控管理水平。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
部門已將自評(píng)項(xiàng)目績(jī)效結(jié)果信息、問題及整改意見等技術(shù)反饋項(xiàng)目實(shí)施主體，項(xiàng)目主體應(yīng)充分運(yùn)用自評(píng)結(jié)果，發(fā)揮其在促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，總結(jié)完善制度辦法，合理調(diào)整資源配置的積極作用。認(rèn)真貫徹自評(píng)的結(jié)果，圍繞國(guó)家及省級(jí)教育部門的政策要求，大力發(fā)展中等職業(yè)教育，改善學(xué)?；巨k學(xué)條件，優(yōu)化學(xué)校硬件設(shè)施，擴(kuò)大招生規(guī)模，提升教育質(zhì)量，增強(qiáng)學(xué)生技能和素質(zhì)，培養(yǎng)出更多的優(yōu)質(zhì)技能型人才。滿足人民群眾對(duì)高質(zhì)量職業(yè)教育的需求，增強(qiáng)社會(huì)各類人才的競(jìng)爭(zhēng)能力。
管理經(jīng)驗(yàn)：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進(jìn)行部門績(jī)效管理，并持續(xù)改進(jìn)。特別是在“三公經(jīng)費(fèi)”的管理方面，在公車購(gòu)置及運(yùn)行方面，嚴(yán)禁超編制、超標(biāo)準(zhǔn)配備使用公務(wù)用車，嚴(yán)禁嚴(yán)禁公車私用。另外,在日常工作中，嚴(yán)格接待費(fèi)用開支，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待費(fèi)用專項(xiàng)管理機(jī)制,簡(jiǎn)化接待工作，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。嚴(yán)格各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出管理，強(qiáng)化監(jiān)管，狠抓落實(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)成本意識(shí)，努力提高資金使用效率，并按照要求及時(shí)將財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況面向社會(huì)公開，接受監(jiān)督。
由于化校屬于生均定額撥款的中等職業(yè)學(xué)校，每年正常經(jīng)費(fèi)的撥款完全取決于在校生人數(shù)的規(guī)模。近年來，受化工行業(yè)整體低迷及學(xué)歷層次低等多方面因素的影響，學(xué)校在校生人數(shù)逐年大幅下降。另外，在職職工資大幅度上調(diào)和事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的實(shí)行進(jìn)一步加重學(xué)校的資金負(fù)擔(dān)。學(xué)校每年撥款除專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)外，其他經(jīng)費(fèi)主要用于職工工資和維持學(xué)校正常辦學(xué)運(yùn)轉(zhuǎn)。截至2017年12月底，累計(jì)欠繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金730萬元。
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