云南煤化工集團有限公司2017年檢驗工作日常經(jīng)費項目支出績效自評報告
2018-09-28 14:55
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檢驗工作日常經(jīng)費項目支出績效自評報告
云南省省級部門項目支出績效自評報告
項目單位： 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
自評日期： 2018年9月28日
部門名稱：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
部門負責(zé)人：田新
部門財務(wù)負責(zé)人：關(guān)云壽 聯(lián)系電話：63383787 電子郵箱:123932461@qq.com
部門性質(zhì)：事業(yè)
單位地址：昆明市新迎小區(qū)新發(fā)巷口
單位郵編：650233
職能一：為鍋爐壓力容器安全提供檢驗,保障在用鍋爐壓力容器檢驗壓力管道檢驗
職能二：國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢驗總局核準(zhǔn)地檢驗項目：1、GD4（設(shè)計壓力小于3.8MPa的鍋爐檢驗）；2、RD2（球形容器檢驗）；3、RD3（三類容器檢驗）；4、RD4（一、二類容器檢驗）；5、DD3（管道檢驗）；6、FD1（工作壓力大于10MPa的安全閥校驗）；7、FD2（工作壓力小于等于10MPa的安全閥校驗）
1.行業(yè)發(fā)展規(guī)劃：按照政府職能轉(zhuǎn)變和事業(yè)單位改革的要求，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，堅持政事分開、事企分開和管辦分離，進一步理順政府與市場的關(guān)系，科學(xué)界定國有檢驗檢測認證機構(gòu)功能定位，大力推進整合，優(yōu)化布局結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新體制機制，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，不斷提升市場競爭力和國際影響力，推動檢驗檢測認證高技術(shù)服務(wù)業(yè)做強做大。
2.部門發(fā)展規(guī)劃：到2017年，基本完成事業(yè)單位性質(zhì)的機構(gòu)整合，轉(zhuǎn)企改制工作基本到位，市場競爭格局初步形成，相關(guān)政策法規(guī)比較完善，進一步做強做大檢驗檢測認證機構(gòu)。到2020年，建立起定位明晰、治理完善、監(jiān)管有力的管理體制和運行機制，形成布局合理、實力雄厚、公正可信的檢驗檢測認證服務(wù)體系，培育一批技術(shù)能力強、服務(wù)水平高、規(guī)模效益好、具有一定國際影響力的檢驗檢測認證集團。
1.部門績效目標(biāo)一：經(jīng)濟效益目標(biāo)：特種設(shè)備安全運行的經(jīng)濟效益是無形的，但安全事故帶來的經(jīng)濟損失是有形的，2017年對化工行業(yè)內(nèi)所屬20家企業(yè)的特種設(shè)備進行定期檢驗，100%完成企業(yè)報檢設(shè)備的檢驗，對發(fā)現(xiàn)的問題及時發(fā)出檢驗意見書，督促企業(yè)進行整改，避免特種設(shè)備發(fā)生安全事故所帶來的直接經(jīng)濟損失約2000萬元,間接經(jīng)濟損失約8000萬元。嚴(yán)格執(zhí)行云南省物價局、財政廳云價收費[2013]94號“關(guān)于《云南省特種設(shè)備檢驗檢測收費管理辦法》（暫行）及《云南省特種設(shè)備檢驗檢測收費標(biāo)準(zhǔn)》的通知”中收費標(biāo)準(zhǔn)，按照收費決算書開具發(fā)票送交被檢單位，及時解決決算過程中的問題，收取檢驗費，完成了2017年非稅收入收費計劃224.99萬元。
2.部門績效目標(biāo)二：檢驗質(zhì)量控制目標(biāo)：規(guī)范檢驗檢測項目的實施過程，加強檢驗檢測現(xiàn)場的安全與質(zhì)量管理，提高檢驗檢測工作質(zhì)量。保證檢驗人員有相應(yīng)的資質(zhì)和技能，及時組織檢驗人員進行換證、取證的培訓(xùn)，對檢驗設(shè)備（如射線機、磁粉探傷儀等）定期進行維護和維修，及時采購檢驗工作所需材料級防護用品（如膠片、著色劑、超聲波探頭等），確保檢驗檢測質(zhì)量的可靠。在資源條件的保證下，以持續(xù)改進為動力、研發(fā)科學(xué)先進的檢測技術(shù)，制定合理的檢驗方案，滿足檢測工作需要。對檢測檢驗方法進行規(guī)范管理，保證方法的科學(xué)性，有效地控制質(zhì)量，確保檢測檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。合理安排使用財政批復(fù)的行政事業(yè)性收費成本性支出補助經(jīng)費，制定一定的節(jié)支增效措施控制檢驗成本開支。認真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊規(guī)定的程序，報告的內(nèi)容、格式應(yīng)符合相應(yīng)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的內(nèi)容，檢驗報告出具時限滿足“檢規(guī)”要求。在檢驗檢測服務(wù)過程中與客戶進行充分溝通，在客戶要求的時間內(nèi)按時、按質(zhì)完成檢驗工作，及時出具檢驗報告，報告出具合規(guī)率100%。定期或不定期對客戶進行回訪，了解客戶對本站工作和服務(wù)質(zhì)量的要求及意見，達到客戶滿意度100%。
3.部門績效目標(biāo)三：社會效益目標(biāo)：按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設(shè)備進行檢驗，100%完成企業(yè)報檢設(shè)備的檢驗，保證所檢特種設(shè)備安全運行，確保安全生產(chǎn)和生命財產(chǎn)安全。2017年完成檢壓力容器、壓力管道共計1780臺，發(fā)現(xiàn)問題723項，從源頭上消除了特種設(shè)備可能存在的不安全因素，為企業(yè)消除安全隱患提供保障。
1.部門預(yù)算批復(fù)收支情況：根據(jù)云南省財政廳關(guān)于云南省煤化工集團有限公司2017年部門預(yù)算批復(fù)（云財預(yù)[2017]49號）文件，下達本部門納入預(yù)算管理的非稅收入征收計劃183萬元，項目支出（收費成本補償）預(yù)算123萬元。2017年12月份完成非稅收入收款計劃224.99萬元。
2.部門預(yù)算執(zhí)行情況：2017年12月份完成行政事業(yè)性收費計劃224.99萬元，收費執(zhí)行完成率122.95%，2017年度實際共計收到財政項目支出（收費成本補償）預(yù)算資金152.39萬元。至2017年12月31日項目預(yù)算資金全部執(zhí)行完畢，執(zhí)行率100%。
項目分管處室（單位）：辦公室
項目分管處室（單位）負責(zé)人：關(guān)云壽
聯(lián)系電話：63383787
電子郵箱:123932461@qq.com
項目起止時間：2017年1月1日～12月31日
預(yù)算安排資金：123萬元，其中省級財政123萬元
實際到位資金：152.39萬元，其中省級財政152.39萬元
詳見附件
1.項目實施主體：在本單位的《質(zhì)量管理手冊》中明確規(guī)定了各個處室的職能職責(zé)，并在單位行政的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一管理，分級負責(zé)，保障機構(gòu)正常運行，項目順利實施。項目實施主體的主要職責(zé)分別為：總工室主要負責(zé)全站的技術(shù)、質(zhì)量管理和協(xié)調(diào)工作，辦公室主要負責(zé)人事、財務(wù)、文書等方面的日常工作，業(yè)務(wù)室主要負責(zé)業(yè)務(wù)接待，檢驗計劃編制工作和組織貫徹安排實施檢驗任務(wù)，檢驗一室、二室室主要負責(zé)報檢的在用鍋爐、壓力容器、管道、及安全閥的現(xiàn)場檢驗工作。職責(zé)分工明確。（具體詳《質(zhì)量管理手冊》）受檢單位的職責(zé)為按照國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》的要求，及時對需要受檢的特種設(shè)備提出受檢要求。
2.保障措施：單位有完善的質(zhì)量保證體系和內(nèi)部控制管理規(guī)范
3.資金安排程序:使用單位按規(guī)定報檢→成立項目部→安排檢驗工作計劃→安排項目預(yù)計墊付資金→完成現(xiàn)場檢驗→完成檢驗報告及結(jié)算→檢驗報告及結(jié)算交付使用單位→收取檢驗費→完成項目費用清算→項目完成資料歸檔
4.資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)：根據(jù)《云南省省級罰沒收入和納入預(yù)算管理的行政性收費“收支兩條線”管理暫行規(guī)定》（云財預(yù)〔2004〕290號）文件規(guī)定，壓力容器檢驗檢測費實行收支兩條線管理，對在組織收入過程中發(fā)生的成本費用和事業(yè)發(fā)展支出。通過部門預(yù)算進行統(tǒng)籌安排，為省級各部門依法行政提供資金保障。項目資金安排有明確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，辦公經(jīng)費主要參考歷年支出情況，預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)監(jiān)督管理辦法、省差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)、單位通訊費管理規(guī)定等管理辦法。按照我單位2015年度的非稅收入收款計劃，根據(jù)收入的完成情況具體核定成本性補助費的金額，項目資金按照以往年度的成本支出決算為依據(jù)，編制成本支出預(yù)算明細表，預(yù)算的安排，分別在辦公費、水電費、郵電費、通訊費、差旅費、維修（護）費、輔助人員工資、培訓(xùn)費、招待費、交通費、辦公設(shè)備購置費、及其他輔助工作成本支出等方面進行安排，項目中檢驗工作所急需的開支，經(jīng)費重點保障，項目資金安排有明確的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。（詳見：2016年項目預(yù)算資金明細表 ）
5.財務(wù)管理：我單位有健全的財務(wù)管理制度（即本單位的財務(wù)手冊），費用報銷嚴(yán)格按照《財務(wù)手冊》里的費用報銷管理規(guī)范執(zhí)行一系列的審批程序，并嚴(yán)格執(zhí)行新的《事業(yè)單位會計制度》。
詳見附件。
自評結(jié)論：項目有節(jié)支增效的改進措施；項目有規(guī)范的內(nèi)控機制；項目達到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理管理水平；項目績效與規(guī)劃適應(yīng)宏觀政策。
四、項目績效目標(biāo)管理
（一）部門績效管理組織體系建設(shè)情況：建立了部門績效管理組織體系
（二）部門績效管理推進情況及措施：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進行部門績效管理。
（三）未完成的項目績效目標(biāo)及其原因分析：無
（四）下一步改進工作的意見及建議：
1.管理經(jīng)驗：按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進行部門績效管理，并持續(xù)改進。
2.項目績效目標(biāo)修正建議由于省財政資金撥付的滯后性，在項目績效目標(biāo)修正應(yīng)特別注意。
3.需改進的問題及措施①按照本站《質(zhì)量管理體系》及《內(nèi)部控制規(guī)范》進行部門績效管理，并持續(xù)改進；②由于省財政資金撥付的滯后性，在項目績效目標(biāo)修正應(yīng)特別注意。
4.其他需要說明的情況無
（一）部門預(yù)算績效評價工作組機構(gòu)及有關(guān)專家等人員構(gòu)成
詳見附件
（二）績效自評的目的
通過對項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況等進行自評，深入了解資金管理是否規(guī)范，資金使用是否科學(xué)有效，資金使用是否達到了預(yù)期的目標(biāo)，檢驗資金支出效率和效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，深入查找原因，不斷總結(jié)經(jīng)驗，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，改善管理措施，進一步加強績效管理水平，有效提高資金管理水平和使用效益。
（三）自評組織過程
確定評價對象，擬定評價計劃，明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求。從項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度幾個方面擬定評價方案。成立績效自評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了具體工作方案和工作計劃，確?？冃гu價工作有效推進和順利實施。
按照擬定的工作方案和工作計劃安排，由工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署安排，積極開展自評價工作，按項目立項、資金落實、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度幾個方面績效自評。
報告填寫人（簽字）：蔡正 2018年 9月 27日
評價工作負責(zé)人（簽字）：田新 2018年 9月 27日
六、相關(guān)附件
（一）項目管理相關(guān)文件
（二）項目資金安排相關(guān)文件
（三）部門加強預(yù)算績效組織體系建設(shè)相關(guān)文件
（四）部門績效考評辦法
（五）部門推進績效管理的其他相關(guān)文件
（六）反映項目績效目標(biāo)實際完成情況的有關(guān)材料
（七）中央和省委、省政府對于部門或該項目的相關(guān)要求
（八）人大對部門或該項目的相關(guān)要求或意見
（九)審計對部門或該項目的審計報告或建議
（十）其他需要提供的材料
云南煤化工集團有限公司2017年檢驗工作日常經(jīng)費項目支出績效自評報告.xlsx