云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度部門決算
2023-08-15 15:14
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目錄
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）主要職責(zé)：
1、按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢的鍋爐、壓力容器，壓力管道等進(jìn)行檢驗，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。
2、完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準(zhǔn)的其他檢驗項目。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，100%完成報檢的壓力容器、壓力管道、安全閥等特種設(shè)備檢驗工作，確保年內(nèi)所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行零事故，不發(fā)生破壞生態(tài)環(huán)境事故，避免企業(yè)因安全事故帶來經(jīng)濟(jì)損失。認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊規(guī)定的程序，在規(guī)定的時限內(nèi)按相應(yīng)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容、格式出具符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄。在檢驗檢測服務(wù)過程中與客戶進(jìn)行充分溝通，定期或不定期對客戶進(jìn)行回訪，了解客戶對本站工作和服務(wù)質(zhì)量的要求及意見，滿足客戶需求。加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，及時對上崗人員進(jìn)行取證及換證工作，全面提升單位整體競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。組織完成非稅收入2,162,180.85元，合理合規(guī)使用收費(fèi)成本補(bǔ)償支出項目資金。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室。我部門無下屬機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個為：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年末實有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
詳見附件。云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出,故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出表》無數(shù)據(jù)。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、 收入決算情況說明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度收入合計5,395,790.99元。其中：財政撥款收入5,381,417.05元，占總收入的99.73%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入14,373.94元，占總收入的0.27%。與上年相比，收入合計減少392,478.13元，下降6.78%。其中：財政撥款收入減少393,708.78元，下降6.82%；上級補(bǔ)助收入減少0.00元，下降0.00%；事業(yè)收入減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營收入減少0.00元，下降0.00%；附屬單位上繳收入減少0.00元，下降0.00%；其他收入增加1,230.65元，增長9.36%。主要原因是2022年新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總?cè)藬?shù)減少3人，財政撥款收入減少。社保撥公務(wù)員體檢費(fèi)增加1,500.00元，往來賬戶銀行存款利息增加269.35元，其他收入合計較上年增加。
二、 支出決算情況說明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度支出合計5,395,362.05元。其中：基本支出4,315,362.05元，占總支出的79.98%；項目支出1,080,000.00元，占總支出的20.02%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少405,879.40元，下降7.00%。其中：基本支出減少25,845.13元，下降0.60%；項目支出減少380,034.27元，下降26.03%；上繳上級支出減少0.00元，下降0.00%；經(jīng)營支出減少0.00元，下降0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年檢測站在職人員減少，基本支出減少；檢驗工作收費(fèi)成本補(bǔ)償支出減少，2022年無養(yǎng)老保險項目追加、無職業(yè)年金項目追加，項目支出較2021年減少。
（一） 基本支出情況
2022年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,315,362.05元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,048,102.05元，占基本支出的93.81％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)267,260.00元，占基本支出的6.19％。
（二） 項目支出情況
2022年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,080,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。主要用于：檢驗檢測工作收費(fèi)成本的補(bǔ)償支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,381,417.05元，占本年支出合計的99.74%。其中：基本支出4,301,417.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的77.93%；項目支出1,080,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出的20.07%。與上年相比減少393,708.78元，下降6.82%，主要原因是檢測站在職人員減少，基本支出減少，檢驗工作收費(fèi)成本的補(bǔ)償支出減少，項目支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出602,500.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.20%。主要用于:事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)9,200.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出343,933.12元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出249,367.59元。
2.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類4,493,358.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.50%。主要用于檢測站檢驗檢測工作成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。
3.住房保障（類）支出285,558.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.31%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,800.00元，支出決算為2,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2,800.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2,800.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2,800.00元，支出決算為2,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,800.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少18,800.00元，下降87.04%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少18,800.00元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是檢測站公務(wù)用車2021年報廢，2022年公務(wù)用車保有量為0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢測站相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，增加0.00元，增長0.00%。
二、 國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站資產(chǎn)總額3,522,030.39元，其中，流動資產(chǎn)435,426.07元，固定資產(chǎn)原值3,025,144.32元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)原值61,460.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少733,310.90元，其中固定資產(chǎn)減少564,569.02元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)97項，賬面原值747,569.02元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，政府采購支出總額3,000.00元，其中：政府采購貨物支出3,000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（附表12）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國公務(wù)員法》第一百零六條:法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度決算公開報表.xlsx
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度績效自評報告.xlsx
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2022年度國有資產(chǎn)使用情況表.xlsx