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云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“檢測(cè)站”）主要職責(zé)：

    按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢特種設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運(yùn)行。

    完成國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)總局核準(zhǔn)的其他檢驗(yàn)項(xiàng)目。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年檢測(cè)站按照《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對(duì)報(bào)檢設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，保證所檢特種設(shè)備安全運(yùn)行。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)為：云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，2021年年初在編實(shí)有車(chē)輛1輛，4月申請(qǐng)報(bào)廢，年末在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。 沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政的支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年度收入合計(jì)578.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入577.51萬(wàn)元，占總收入的99.77%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入1.31萬(wàn)元，占總收入的0.23%。與上年453.84萬(wàn)元對(duì)比，財(cái)政撥款收入增加124.99萬(wàn)元，主要原因是2021年退休1人，新招聘人員5人，共計(jì)增加4人，基本支出工資福利支出相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出增加原因?yàn)?021年需添置檢驗(yàn)工作必須檢驗(yàn)設(shè)備，收費(fèi)成本補(bǔ)償支出增加51.2萬(wàn)元。新招聘職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金追加項(xiàng)目資金，退休人員職業(yè)年金記實(shí)差額追加項(xiàng)目資金共計(jì)8.8萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年度支出合計(jì)580.12萬(wàn)元。其中：基本支出434.12萬(wàn)元，占總支出的74.83%；項(xiàng)目支出146.00萬(wàn)元，占總支出的25.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00%。與上年456.4萬(wàn)元對(duì)比，增加123.72萬(wàn)元。其中：基本支出增加63.72萬(wàn)元，主要原因是：檢測(cè)站2021年退休1人，新招聘職工5人，共計(jì)增加4人，工資福利支出相應(yīng)增加 ；項(xiàng)目支出增加60萬(wàn)元，主要原因是： 2021年需添置檢驗(yàn)工作必須檢驗(yàn)設(shè)備，收費(fèi)成本補(bǔ)償支出增加51.2萬(wàn)元。新招聘職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金追加項(xiàng)目資金，退休人員職業(yè)年金記實(shí)差額追加項(xiàng)目資金共計(jì)8.8萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出434.12萬(wàn)元。與上年370.4萬(wàn)元對(duì)比，增加63.72萬(wàn)元，主要原因是： 2021年退休1人，新招聘職工5人，共計(jì)增加4人，工資福利支出相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出407.92萬(wàn)元，占基本支出的93.96%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)26.20萬(wàn)元，占基本支出的6.04%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出146.00萬(wàn)元。與上年86萬(wàn)元對(duì)比，增加60萬(wàn)元，主要原因?yàn)?021年需添置檢驗(yàn)工作必須檢驗(yàn)設(shè)備，收費(fèi)成本補(bǔ)償支出增加51.2萬(wàn)元。新招聘職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金追加項(xiàng)目資金，退休人員職業(yè)年金記實(shí)差額追加項(xiàng)目資金共計(jì)8.8萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出577.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.55%。與上年456.32萬(wàn)元對(duì)比，增加121.19萬(wàn)元,主要原因2021年退休1人，新招聘職工5人，共計(jì)增加4人，基本支出增加61.19萬(wàn)元。項(xiàng)目支出因2021年需添置檢驗(yàn)工作必須檢驗(yàn)設(shè)備，增加收費(fèi)成本補(bǔ)償支出51.2萬(wàn)元。新招聘職工養(yǎng)老保險(xiǎn)資金追加項(xiàng)目資金，退休人員職業(yè)年金記實(shí)差額追加項(xiàng)目資金共計(jì)8.8萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出53.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.26%。主要用于退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出和單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)。

  2.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)491.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的85.10%。主要用于檢測(cè)站成本費(fèi)用的補(bǔ)償支出、人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出。

  3.住房保障（類(lèi)）支出32.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.64%。主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.16萬(wàn)元，支出決算為2.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年2.29萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，下降5.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.12萬(wàn)元，下降6.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.01萬(wàn)元，下降3.45%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因按政策壓減三公經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元，占87.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元，占12.96%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.88萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.88萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛（2021年年初公務(wù)用車(chē)保有量1輛，4月份申請(qǐng)報(bào)廢，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0）。主要用于檢測(cè)站2021年1-4月相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)工作公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.28萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢測(cè)站聯(lián)系檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)工作時(shí)產(chǎn)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站資產(chǎn)總額183.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)119.43萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.37萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.72萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加7.72萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值24.14萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.14萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門(mén)用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

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　　云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站2021年度單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告.xls